| Mês | Setembro |
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| Empenho | 903002 |
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| Data de emissão | 03/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | PROGR.IGDPBFIND.DE GESTCO DESCENT.DO B.FAMILIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.408,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.408,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.408,00 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA). |
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| CPF do Ordenador | ***724143** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
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| CPF/CNPJ | ***291760001** |
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| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA). |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/09/2020 |
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9 |
1 |
1.408,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/09/2020 |
1.408,00 |
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