Mês | Setembro |
Empenho | 903003 |
Data de emissão | 03/09/2020 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 440,00 |
Valor Liquidado | R$ 440,00 |
Valor Pago | R$ 440,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SISTEMA SISTEMA WEB PORTAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL, REF 09 2020. |
CPF do Ordenador | ***998202** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***916190001** |
Endereço | RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO 1097, 1097, NOSSA SRA DAS GRACAS, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SISTEMA SISTEMA WEB PORTAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL, REF 09 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/09/2020 |
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9 |
1 |
440,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/09/2020 |
440,00 |
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