Mês | Setembro |
Empenho | 903011 |
Data de emissão | 03/09/2020 |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM |
Ação | MANUTEN€CO DOS SERVI€OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICOPIO |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ASSESSORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL CEFCONT, NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FABRICIA MELO FONTINELE |
CPF/CNPJ | ***959613** |
Endereço | RUA ANTERO JOSE DO REGO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ASSESSORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL CEFCONT, NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/09/2020 |
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9 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/09/2020 |
300,00 |
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