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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 903011
Data de emissão 03/09/2020
Unidade Orçamentária CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
Ação MANUTEN€CO DOS SERVI€OS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICOPIO
Valor Empenhado R$ 300,00
Valor Liquidado R$ 300,00
Valor Pago R$ 300,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ASSESSORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL CEFCONT, NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor FABRICIA MELO FONTINELE
CPF/CNPJ ***959613**
Endereço RUA ANTERO JOSE DO REGO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Controle Externo
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ASSESSORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL CEFCONT, NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/09/2020 9 1 300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/09/2020 300,00