Mês | Setembro |
Empenho | 903012 |
Data de emissão | 03/09/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.400,38 |
Valor Liquidado | R$ 1.400,38 |
Valor Pago | R$ 1.400,38 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
CPF/CNPJ | ***291760001** |
Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/09/2020 |
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9 |
1 |
1.400,38 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/09/2020 |
1.400,38 |
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