Mês | Novembro |
Empenho | 1118001 |
Data de emissão | 18/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIN |
Valor Empenhado | R$ 480,00 |
Valor Liquidado | R$ 480,00 |
Valor Pago | R$ 480,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO EM MADEIRA DE 01 (UM) MURAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA USO NA DIVULGACAO DE SUAS ATIVIDADES E INFORMES EM GERAL SOBRE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***724143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROSENDO FONTINELE SANTOS |
CPF/CNPJ | ***980213** |
Endereço | RUA MIGUEL MARCOLINO DASMACENO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO EM MADEIRA DE 01 (UM) MURAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA USO NA DIVULGACAO DE SUAS ATIVIDADES E INFORMES EM GERAL SOBRE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/11/2020 |
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9 |
1 |
480,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/11/2020 |
14,40 |
20/11/2020 |
52,80 |
20/11/2020 |
412,80 |
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