Mês | Novembro |
Empenho | 1118002 |
Data de emissão | 18/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 360,00 |
Valor Liquidado | R$ 360,00 |
Valor Pago | R$ 360,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA AO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BARRAS-PI, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO AS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ALEM DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19 11 2020 A 20 11 2020. |
CPF do Ordenador | ***948203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAULO JORGE ARAUJO VIANA |
CPF/CNPJ | ***948203** |
Endereço | AV. MANOEL LAGES REBELO S/N, 0, , CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA AO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BARRAS-PI, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO AS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ALEM DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19 11 2020 A 20 11 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/11/2020 |
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9 |
1 |
360,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/11/2020 |
360,00 |
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