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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1118002
Data de emissão 18/11/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DO FMS
Valor Empenhado R$ 360,00
Valor Liquidado R$ 360,00
Valor Pago R$ 360,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA AO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BARRAS-PI, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO AS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ALEM DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19 11 2020 A 20 11 2020.
CPF do Ordenador ***948203**
Dados do Credor
Nome do Credor PAULO JORGE ARAUJO VIANA
CPF/CNPJ ***948203**
Endereço AV. MANOEL LAGES REBELO S/N, 0, , CEP:
Cidade MORRO DO CHAPEU DO P/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO.
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA AO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BARRAS-PI, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO AS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ALEM DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19 11 2020 A 20 11 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/11/2020 9 1 360,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/11/2020 360,00