| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1119002 |
|---|
| Data de emissão | 19/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Valor Empenhado | R$ 7.050,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 7.050,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 7.050,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA OBRA EM PONTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, TAIS COMO:30-PRANCHA MADEIRA150-PECA MADEIRA 16X16. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***700973** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SABINO SALU DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***284593** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
|---|
| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
|---|
| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA OBRA EM PONTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, TAIS COMO:30-PRANCHA MADEIRA150-PECA MADEIRA 16X16. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/11/2020 |
|
9 |
1 |
7.050,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/11/2020 |
7.050,00 |
|
|---|
