Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | PROG.DE ATEN€CO INTEG.A FAMOLIA PAIF PBFI CRAS |
Valor Empenhado | R$ 8.364,20 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE USO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***724143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO |
CPF/CNPJ | ***943370001** |
Endereço | AV DOMINGOS MARQUES, 1074, SAO DOMINGOS, CEP:64160000 |
Cidade | LUZILANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE USO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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