| Número do Empenho | 102006 |
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| Data de emissão | 02/01/2020 |
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| Valor Empenhado | R$ 510,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 510,60 |
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| Valor Pago | R$ 510,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA E SERVICO DEINTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTANº 20673737696. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A |
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| CPF/CNPJ | ***581570007** |
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| Endereço | RUA ALVARO MENDES 2346 SALA 04, 2346, CENTRO, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Telecomunicações |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA. |
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| Ação | MANUTEN€CO DOS SERVI€OS TELEFONICOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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