| Número do Empenho | 1229003 |
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| Data de emissão | 29/12/2020 |
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| Valor Empenhado | R$ 71,61 |
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| Valor Liquidado | R$ 71,61 |
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| Valor Pago | R$ 71,61 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***724143** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL (IGDBF). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA IRENE DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***944930001** |
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| Endereço | AV MANOEL LAGES REBELO, 377, CENTRO, 64178000 |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS |
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| Fonte de recurso | |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
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| Ação | PROGR.IGDPBFIND.DE GESTCO DESCENT.DO B.FAMILIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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