| Número do Empenho | 1230027 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2020 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3.502,22 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.502,22 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.502,22 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***700973** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***291760001** |
|---|
| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, |
|---|
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
|---|
| Ação | MANUTEN€CO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€COQSE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
