| Número do Empenho | 201003 |
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| Data de emissão | 01/02/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 138,77 |
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| Valor Liquidado | R$ 138,77 |
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| Valor Pago | R$ 138,77 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 01 2020. CODIGO UNICO: 0818258-2. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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