| Número do Empenho | 203001 |
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| Data de emissão | 03/02/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 180,37 |
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| Valor Liquidado | R$ 180,37 |
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| Valor Pago | R$ 180,37 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***510123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C E ADITIVADA) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DIARIO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SAAE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
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| CPF/CNPJ | ***291760001** |
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| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
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| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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