| Número do Empenho | 203004 |
|---|
| Data de emissão | 03/02/2021 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 26.139,87 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 26.139,87 |
|---|
| Valor Pago | R$ 26.139,87 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***700973** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 12 2020. CODIGO UNICO: 0398009-0. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
|---|
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
|---|
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Código da Aplicação | GERAL |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
|---|
| Ação | MANUTEN€CO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|---|
