| Número do Empenho | 409002 |
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| Data de emissão | 09/04/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.908,58 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.908,58 |
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| Valor Pago | R$ 3.908,58 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***386468** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA LINA DE ARAUJO & CIA LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***708760001** |
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| Endereço | AV. MANOEL LAGES REBELO 915, 915, CENTRO, |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
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| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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