| Número do Empenho | 409008 |
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| Data de emissão | 09/04/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.203,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.203,60 |
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| Valor Pago | R$ 5.203,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA LINA DE ARAUJO & CIA LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***708760001** |
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| Endereço | AV. MANOEL LAGES REBELO 915, 915, CENTRO, |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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