| Número do Empenho | 420003 |
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| Data de emissão | 20/04/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
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| Valor Pago | R$ 900,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, JUNTO A FORNECEDORS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE ABRIL DE 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIO DA SILVA OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***239943** |
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| Endereço | RUA MORRO DO CHAPEU 1671, 1671, , |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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