| Número do Empenho | 1220003 |
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| Data de emissão | 20/12/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***386468** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BARRAS-PI, TRANSPORTANDO COORDENADORA, LEVANDO DOCUMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AUTENTICACAO MA 2ª REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IGOR GALENO ALVES AMORIM |
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| CPF/CNPJ | ***835823** |
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| Endereço | RUA: VEREADOR RAMOS 1087, 0, , |
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| Cidade | ESOERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
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| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | ENCARGOS C PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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