| Número do Empenho | 1223039 |
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| Data de emissão | 23/12/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CPL, DESTINADA A CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA (DR.WALBER), NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIO DOS SANTOS ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***175363** |
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| Endereço | AV. MANOEL LAGES REBELO, 0, , |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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