| Número do Empenho | 110001 |
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| Data de emissão | 10/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***392733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAQUIM PIRES-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL-CIR COCAIS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA |
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| CPF/CNPJ | ***392733** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | ESPERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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