| Número do Empenho | 1029042 |
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| Data de emissão | 29/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO AUXILIAR DO DEPTO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JONAS MACHADO ARAUJO COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***596613** |
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| Endereço | RUA EDMAR NOGUEIRA REBELO, 845, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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