| Número do Empenho | 108006 |
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| Data de emissão | 08/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 22,89 |
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| Valor Liquidado | R$ 22,89 |
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| Valor Pago | R$ 22,89 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA E SERVICO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 11 2020 A 15 12 2020, CONTA Nº2067570819-7. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A |
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| CPF/CNPJ | ***581570007** |
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| Endereço | RUA ALVARO MENDES 2346 SALA 04, 2346, CENTRO, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | ADMINISTRA€CO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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