| Número do Empenho | 120017 |
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| Data de emissão | 20/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA FAZER PRESTACAO DE CONTA DE MATERIAL DE RGS E RECEBER DOCUMENTOS PENDENTES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS MARTINS NOS DIAS 21 E 22 01 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KEILA REGINA SILVA SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***709013** |
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| Endereço | RUA LOURIVAL NOGUEIRA DE AGUIAR, 0, CENTRO, |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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