| Número do Empenho | 122002 |
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| Data de emissão | 22/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 21,07 |
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| Valor Liquidado | R$ 21,07 |
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| Valor Pago | R$ 21,07 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA E SERVICO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 12 2020, CONTANº 2067570539-2. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A |
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| CPF/CNPJ | ***581570007** |
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| Endereço | RUA ALVARO MENDES 2346 SALA 04, 2346, CENTRO, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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