| Número do Empenho | 126013 |
|---|
| Data de emissão | 26/01/2021 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 5.518,85 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.518,85 |
|---|
| Valor Pago | R$ 5.518,85 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***700973** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B 10), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***291760001** |
|---|
| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, |
|---|
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Código da Aplicação | GERAL |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
