| Número do Empenho | 201003 |
|---|
| Data de emissão | 01/02/2021 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 339,49 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 339,49 |
|---|
| Valor Pago | R$ 339,49 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***510123** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAAE. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MARIA LINA DE ARAUJO - MEE |
|---|
| CPF/CNPJ | ***483790001** |
|---|
| Endereço | AV. MANOEL LAGES REBELO 931, 931, CENTRO, |
|---|
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Código da Aplicação | GERAL |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
|---|
| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
|---|
