| Número do Empenho | 201010 |
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| Data de emissão | 01/02/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 360,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 360,00 |
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| Valor Pago | R$ 360,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE DESTA SECRETARIA, JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CELIANE SENA RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***724143** |
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| Endereço | RUA JULIA MARIA DE JESUS S/N, 0, CENTRO, |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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