| Número do Empenho | 203001 |
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| Data de emissão | 03/02/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 120,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 120,00 |
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| Valor Pago | R$ 120,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***386468** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA TRANPORTAR A COORDENADORA DA SEC. DE EDUCACAO ATE A CIDADE DE TERESINA ONDE A MESMA VAI AUTENTICAR DOCUMENTACOES JUNTO A 2ª GRE, DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IGOR GALENO ALVES AMORIM |
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| CPF/CNPJ | ***835823** |
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| Endereço | RUA: VEREADOR RAMOS 1087, 0, , |
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| Cidade | ESOERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
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| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | ENCARGOS C PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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