| Número do Empenho | 1216010 |
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| Data de emissão | 16/12/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIO CARLOS SOUZA LIMA |
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| CPF/CNPJ | ***355033** |
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| Endereço | LOCALIDADE VILA SAO PEDRO, 0, , |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Desporto Comunitário |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE VISEM O INCENTIVO E A PRATICA DO DESPORTO AMADOR RECREACAO E LAZER NO MUNICIPIO. |
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| Ação | MANUTEN€CO DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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