| Número do Empenho | 1228001 |
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| Data de emissão | 28/12/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.005,66 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.005,66 |
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| Valor Pago | R$ 3.005,66 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***724143** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE EM SERVICOS DIVERSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
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| CPF/CNPJ | ***291760001** |
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| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
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| Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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