Mês | Outubro |
Empenho | 1029001 |
Data de emissão | 29/10/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU |
Ação | ENCARGOS C PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA LEVAR A DOCUMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUTENTICACAO NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, EM BARRAS-PI, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***386468** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IGOR GALENO ALVES AMORIM |
CPF/CNPJ | ***835823** |
Endereço | RUA: VEREADOR RAMOS 1087, 0, , CEP: |
Cidade | ESOERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA LEVAR A DOCUMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUTENTICACAO NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, EM BARRAS-PI, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/10/2021 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/10/2021 |
150,00 |
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