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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1029002
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 29/10/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação PROGR.IGD-SUAS
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 10,45
Valor Liquidado R$ 10,45
Valor Pago R$ 10,45
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADO NA CONTA NR 33.91-3 GSUAS.
CPF do Ordenador ***724143**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000001748**
Endereço ESPERANTINA, 0, , CEP:
Cidade ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADO NA CONTA NR 33.91-3 GSUAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/10/2021 9 1 10,45
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/10/2021 10,45